1.1 前提及管理规则

退换货发起一般是采购专员或仓库，退货规则：

1. 采购到货的批次不合格，由采购专员直接线下通知供应商，所退不合格物料不经业务处理，即不走线上退货管理。

2. 生产过程中发现的不合格物料，由仓库管理人员将不合格物料根据供应商不同分开整理后通知采购专员，有采购专员下退货单给供应商，实际是否一定要将实物退到供应商，要根据所退物料对供应商是否还有价值，具体由供应商决定，否则作为废料入本公司系统。

3. 换货，则先退货，后补货（即下采购补货单）；补货单的创建和流程同新采购单管理一样。

1.2 管理目的

规范公司的采购流程，加强物料的有效管理、避免浪费和成本增加，同时避免账款不清、物料来源不清、退货对象不清。

1.3 业务和流程描述

仓库专员将生产中发现的不良品物料整理后通知采购专员，采购专员下采购退货单，或由仓库根据采购制度下采购退货单，并通知采购专员；采购退货单经采购部门经理审核通过之后，再由仓库发货出库。
退货出库时，系统自动生成退货账款，并通知供应商。退货账款的管理具体见应付账款管理流程。
退货价格按采购价格结算，对于换货，则不结算，即退货单价格和补货单价格可以都为0。
  采购部门可以根据历史采购单及退货情况，对供应商做出评价，同时对供货质量及交期响应情况向供应商提出改进或改善措施；而且根据历次退货情况汇总，对供货资质作出评审，对不满足要求的供应商降低供货信用等级，直至淘汰。


审批流程

控制节点

审批条件

备注

新登退货单审批

采购主管

新登退货单

 


警报名称

触发条件

提醒岗位

目的